目    录

 

第一部分   江西省宜春新华地区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江西省宜春新华地区人民检察院部门概况

 

    一、部门主要职能

江西省宜春新华地区人民检察院是国家法律监督机关，为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院的领导下，依法履行监狱检察职能，对省人民检察院负责并报告工作。其主要职责是：

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

　　（三）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

　　（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

　　（五）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

　　（六）负责应由本院承办的监狱等执法活动的法律监督工作。

　　（七）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

　　（八）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

　　（九）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

　　（十）负责本院检务督察工作。

　　（十一）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

　　（十二）其他应由江西省宜春新华地区人民检察院承办的事项。

   二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个, 即江西省宜春新华地区人民检察院本级。本单位共设立4个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部。

本单位2020年年末实有人数19人，其中在职人员19人（包括：行政人员17人，工勤人员2人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；遗属人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

 

第二部分 2020年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院				2020年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.01	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	784.99	784.99
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.60	29.60
	9		九、卫生健康支出	41	42.60	42.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	928.01	本年支出合计	59	857.19	857.19
年初财政拨款结转和结余	28	188.71	年末财政拨款结转和结余	60	259.53	259.53
一、一般公共预算财政拨款	29	188.71		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,116.72	总计	64	1,116.72	1,116.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	857.19	642.83	214.36
204			公共安全支出	784.99	570.63	214.36
20404			检察	784.99	570.63	214.36
2040401			行政运行	570.63	570.63
2040402			一般行政管理事务	17.72		17.72
2040410			检察监督	196.64		196.64
208			社会保障和就业支出	29.60	29.60
20805			行政事业单位养老支出	29.60	29.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60
210			卫生健康支出	42.60	42.60
21011			行政事业单位医疗	42.60	42.60
2101101			行政单位医疗	42.60	42.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.30	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	110.48	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	93.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	225.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	51.89	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	2.37	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.67	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		616.30	公用支出合计					26.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.55	10.60
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.55	9.67
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	13.55	9.67
3.公务接待费	6	1.00	0.93
（1）国内接待费	7	-	0.93
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-	245
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院									单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

我单位2020年无政府性预算基金财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院			2020年度			金额单位：万元
项    目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：江西省宜春新华地区人民检察院	2020年度	公开10表
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4	1
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2020年收入总计1137.81万元，其中年初结转和结余209.8万元，较2019年减少123万元，下降36.95%；本年收入合计928.01万元，较2019年增加129.09万元，增加16.15%,本年收入的具体构成为：财政拨款收入1116.72万元，占98.15%；其他收入21.09万元，占1.85%。主要原因是：2020年度执行零基预算改革后，年初结转和结余降幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出总计863.39万元，其中本年支出合计

　　863.39万元，较2019年减少80.57万元，下降8.5%，主要原因是：人员经费核算方法变动，开支减少；年末结转结余274.41万元，较2019年增加59.49万元，增长27.68%，主要原因是：2020年是执行零基预算的第一年，加之我院严格按照党委、政府规定的过紧日子等政策的工作要求压缩经费支出，同时，受疫情影响导致部分项目无法开展从而使年末结余结转增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出642.83万元，占74.45%；项目支出214.35万元，占24.85%；其他支出6.21万元，占0.7%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年财政拨款本年支出年初预算数为715.2万元，

　　决算数为857.18万元，完成年初预算的119%。其中：财政部门对业务工作的支持力度进一步加大，业务量有所增长，业务项目支出也相应增加。

　　（一）公共安全支出年初预算数为643万元，决算数784.98万元，完成年初预算的122%，主要原因是：财政部门对业务工作的支持力度进一步加大，业务量有所增长，业务项目支出也相应增加。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数29.6万元，决算数为29.6万元，完成年初预算的100%。

　　（三）卫生健康支出年初预算数42.6万元，决算数为42.6万元，完成年初预算的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出642.83万元，其中：

　　（一）工资福利支出616.3万元，较2019年减少60.89万元，下降8.9%，主要原因是：人员经费核算方法变动，开支减少。

　　（二）商品和服务支出26.53万元，较2019年减少4.34万元，下降14.05%，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩日常公用经费开支。

　　（三）对个人和家庭补助0万元，较上年减少4.72万元，下降100%，主要原因是：开支科目进行调整，未列入对个人和家庭补助科目，改列工资福利支出。

　　（四）资本性支出0万元，较上年减少0万元,主要原因是：基本支出中未列支资本性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.55万元，决算数为10.59万元，完成预算72.78%，决算数较2019年减少1.11万元，下降9.48%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%,主要原因是：我院无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

　　（二）公务接待支出年初预算数为1万元，决算数0.93万元，完成预算的93%，决算数较2019年减少0.09万元，下降8.8%，主要原因是根据上级政策压缩公务接待经费开支；决算数较年初预算数减少的原因是根据上级政策压缩公务接待经费开支。全年国内公务接待37批，累计接待154人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出13.55万元，其中：公务用车购置年初预算为0万元，决算数为0万元，完成预算0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：从2019年车辆购置经费纳入了省机关事务管理局统一采购，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：从2019年起院车辆购置经费纳入了省机关事务管理局统一采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.55，决算数为9.66万元，完成预算的71.29%，决算数较2019年减少1.02万元，下降9.5%，主要原因是根据上级政策压缩公务用车开支；年末公务用车保有辆6辆，决算数与上年数一致。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行维护费开支。

     六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出26.53万元，较上年决算数减少4.34万元，下降14.05%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额46.36万元，其中：政府采购货物支出46.36万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见决算10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目共3个全面开展绩效自评，共涉及资金469.82万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

　　组织对“2020年书记员经费”“2020年办案经费”“2020年转移支付资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金469.82万元。本次绩效评价由单位内部开展，从评价情况来看，绩效评价得分分别为90.9分、94分、91.9分，基本完成了预定目标，达到了预期效果。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1116.72万元。本次绩效评价由单位内部开展，从评价情况来看，绩效评价得分为92.26分，基本完成了预定目标，达到了预期效果。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.中央和省级政法转移支付经费项目

　　项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中央和省级政府转移支付项目自评得分91.9分，项目全年预算数为384.2万元，执行数为170.43万元，完成预算的44.35%。

　　项目绩效完成情况：一是办案业务费弥补了我院办案经费的不足，保障了我院有效履行检察职责，该项目绩效目标已完成；二是购置检察专用同步录音录像、便携式打印机、服务器等设备，确保检察工作正常开展。

发现的问题及原因：一是由于资金使用规划还不够科学导致项目资金执行进度不够高；二是履行刑事执行检察工作中聚焦服务规范防范化解重大风险职能发挥还有待提高。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，书记员经费项目自评得分90.9分，项目全年预算数为64.62万元，执行数为22.93万元，完成预算的48.89%。

　　项目绩效完成情况：2020年累计聘请书记员6名，书记员分别在不同办案单元或行政部门开展工作，参与办理减、假、暂案件，解决案多人少问题，提高办案效率。

　　发现的问题及原因：一是由于资金使用规划还不够科学导致项目资金执行进度不够高；二是由于书记员流动性大导致当年书记员人数未达到预定7人的目标。

　　下一步改进措施：一是合理规范资金使用，加快资金执行进度；二是做好书记员招录统筹工作，提高书记员到岗率。

 

　　                         附：书记员经费项目自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

　　按照决算公开的要求，现公开《江西省宜春新华地区人民检察院书记员经费2020年度绩效自评报告》。

　　一、项目基本情况

　（一）财政下达专项转移支付预算和绩效目标情况

　　2020年财政厅下达书记员经费资金64.62万元，其中：本年预算46.9万元，上年结余17.72万元。

  （二）绩效目标

　　 2020年聘请书记员7名，书记员分别在不同办案单元或行政部门开展工作，参与办理减、假、暂案件，解决案多人少问题，提高办案效率。

　　二、绩效评价工作情况

　　财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。按照财政部预算绩效管理共性指标体系框架要求，我们建立了合理规范的绩效评价指标体系。围绕项目在投入、过程、产出和效果等方面的各项指标，我们逐项严格评分，按照国家政策法规规定和本院实际情况，我院对2020年度书记员资金项目绩效进行了自评，编写了绩效报告。

　  三、项目资金情况

　　2020年我院书记员经费项目64.62万元，财政厅均已下达。

　 （一）项目资金到位和执行情况

　　书记员经费64.62万元已全部到位。2020年支出金额22.93万元，全用于我院书记员相关支出。

  （二）项目资金管理情况分析

　　1、认真做好书记员经费资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶、抓规划、防挤占、抓监管、防违规”等有力措施，确保了书记员经费资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金挪用等问题的发生。

　　2、我院通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督检查、强化管理使用，实现了管理和使用两手抓、两促进。

　　3、加强对书记员经费使用的监督管理，采取网上调阅和检查等方式，坚持上报专项资金管理使用情况，对专项资金实施动态管理，确保专项资金管理使用安全高效。

　 （三）项目绩效指标完成情况分析

　　2020年书记员经费共计支出22.93万元。主要用于与我院书记员参与办理案件(业务)相关的办案(业务)支出、工资津贴、医疗保险、社会养老保险等。

　　项目绩效目标及完成情况：书记员经费按照规定范围使用，保障了书记员的工资津贴、养老保险、医疗保险等，该项目绩效目标已完成。

　　（四）项目绩效指标分析

　　 1、数量指标分析

　　 2020年计划聘用书记员7名，实际聘用6名，完成率为85%。    

　　 2、质量指标分析

　　 2020年书记员聘用合格率目标值为100%，实际合格率为100%。

　　 3、实效指标

　　 2020年书记员聘用为6人，实际到岗6人。

　　 4、社会效益指标分析

　　 2020年我院书记员分别挂在6办案单元下参与办案，案件办理参与率为100%。

　　 5、可持续影响指标分析

　　  2020年我院已和书记员签订聘用为期3年的聘用合同。

　　 6、服务对象满意度指标分析

　　 2020年通过对书记员进行考核，检察官对书记员满意度为100%。

　　四、下一步改进措施和建议

　　下一步，我院将：1、继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，使项目按时完工，资金执行到位，并强化考核结果应用。

　　 2、健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。

　　 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效率考评制度体系，不断提高项目资金使用管理水平和效率。

　　 五、综合评价结论

　　书记员经费项目基本完成预定目标，达到了预期效果。

　　第四部分   名词解释

　　一、财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、公共安全支出（类）检察（款）：指江西省人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　八、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。