江西省南昌长堎地区人民检察院2016年度部门决算
目 录
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2016年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2016年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
本院是江西省人民检察院派出监所检察院，工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，查办监管人员职务犯罪案件，惩治在押人员犯罪活动，维护监管场所的稳定，保护被监管人员合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西省南昌长堎地球人民检察院。
江西省南昌长堎地区人民检察院共有13个内设机构，包括办公室、政工处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、技术处，第一（驻洪都监狱）检察室、第二（驻赣江监狱）检察室、第三（驻洪城监狱）检察室、第四（驻南昌监狱）检察室、第五（驻温圳监狱）检察室、第六（驻豫章、新康监狱）检察室、第七（驻省女子监狱）检察室（公诉处）、第八（驻未管所）检察室（控告申诉处）。截至2016年12月31日，本院编制总数57人，其中，政法专项编制53人，工勤编制4人；年末实有人数57人，其中，政法专项人员51人，机关工勤人员6人。退休人员12人。
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1294.88万元，其中上年结转59.36万元，较上年下降55.49%；本年收入合计1235.52万元，较上年增长34.87%，主要原因是：增拨2015年度南昌市绩效目标管理考核工作经费103.68万元，申请批复2017年南昌长堎地区检察院办案区达标改造项目经费45万元以及正常增人增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1294.88万元，占预算总收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1206.47万元，其中本年支出合计1206.47万元，较上年增长21.85%，主要原因是：执行2015年度南昌市绩效目标管理考核工作经费103.68万元；年末结转和结余88.41万元，较上年增长49.94%，主要原因是：2016年12月下达2017年南昌长堎地区检察院办案区达标改造项目经费45万元结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出1084.86万元，占89.92%；项目支出121.61万元，占10.08%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为900.55万元，决算数为1206.47万元，完成年初预算的133.97%，主要原因是：2016年度公务员规范化津贴补贴提高标准，2016年度单位增人增资，2016年度政法转移支付资金支出。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为850.44万元，决算数为1156.36万元，完成年初预算的135.97%；社会保障和就业支出年初预算数为0.93万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的100.00%；住房保障支出年初预算数为49.18万元，决算数为49.18万元，完成年初预算的100.00%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出645.86万元，较上年增长32.75%，主要原因是：2016年度公务员规范化津贴补贴提高标准和2016年社会保险年度调整增加支出；商品和服务支出108.27万元，较上年下降32.46%，主要原因是：2016年度公务用车制度改革公车运行及维护费用减少以及加强办公办案经费管理；对个人和家庭补助支出119.21万元，较上年下降17.08%，主要原因是：对退休人员个人和家庭补助减少支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为41.5万元，决算数为16.17万元，完成预算的38.96%，决算数较上年下降52.68%，其中：公务接待费0.98万元，公车运行及维护费15.19万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.98万元，完成预算的15.08%，决算数较上年下降17.65%。主要原因是：严格控制公务接待，本年未发生大型接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为15.17万元，完成预算的43.34%，决算数较上年下降53.94%。主要原因是：2016年南昌市直机关公务用车制度改革减少车辆保有数以及规范办案用车派车制度，加强办案用油管理。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费108.27万元，比2015 年度增加7.09万元，较上年增长7.01%，主要原因是：办公办案业务量正常增长增加经费支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出5.88万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我院把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。
根据《南昌市财政局关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩[2017]1号）文件要求，我院对2016年度办案经费及政法转移支付资金项目开展绩效评价，分别自评93分和94分并在南昌长堎地区人民检察院门户网站予以公开。
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2016年部门决算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、行政运行（检察）：反映行政（检察）单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（检察）：反映行政（检察）单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的基本养老保险缴费支出。
4、机关事业单位职业年金缴费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的职业年金缴费支出。
5、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休支出。
6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
