2015年度部门决算
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
本院是江西省人民检察院派出监所检察院，工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，查办监管人员职务犯罪案件，惩治在押人员犯罪活动，维护监管场所的稳定，保护被监管人员合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西省南昌长堎地球人民检察院。
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院
2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1049.44万元，其中上年结转133.37万元，较上年增长0.68%；本年收入合计916.07万元，较上年下降11.02%，主要原因是：2014年度南昌市目标管理考核政策性奖金未执行，市财政未拨付该项资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1049.44万元，占预算总收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计990.08万元，其中本年支出合计990.08万元，较上年下降3.75%，主要原因是：2014年度南昌市目标管理考核政策性奖金未执行；年末结转和结余59.36万元，较上年下降55.49%，主要原因是：加强办案力度，加大办案经费投入。
本年支出的具体构成为：基本支出890.82万元，占89.97%；项目支出99.26万元，占10.03%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为765.44万元，决算数为1049.44万元，完成年初预算的137.10%，主要原因是：2015年度公务员基本工资、规范化津贴补贴提高标准;2015年度单位增人增资;2015年政法转移支付资金。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为675.77万元，决算数为878.48万元，完成年初预算的130.00%；社会保障和就业支出年初预算数为40.25万元，决算数为40.81万元，完成年初预算的101.00%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为10.56万元，决算数为10.56万元，完成年初预算的100.00%；住房保障支出年初预算数为38.86万元，决算数为60.23万元，完成年初预算的155.00%。
按经济分类科目分：工资福利支出645.86万元，较上年增长17.79%，主要原因是：2015年度公务员基本工资、规范化津贴补贴提高标准；商品和服务支出160.31万元，较上年下降9.27%，主要原因是：规范办公经费管理，加强节约型机关建设；对个人和家庭补助支出143.77万元，较上年增长4.23%，主要原因是：调整住房公积金缴纳基数；其他资本性支出支出40.13万元，较上年下降75.79%，主要原因是：减少办公设备购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费101.18万元，较上年下降9.13%，主要原因是：规范机关运行经费管理，加强节约型机关建设。其中：办公费2.89万元，水电费11.69万元，邮电费8.21万元，降温、烤火费8.21万元，维修（护）费11.58万元，培训费2.85万元，公务接待费1.19万元，劳务费9.66万元，公车运行维护费32.98万元，工会经费11.95万元。其他商品和服务支出1.45万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为41.6万元，决算数为34.17万元，完成预算的82.14%，决算数较上年下降21.29%，其中：公务接待费1.19万元，公车运行维护费32.98万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.6万元，决算数为1.19万元，完成预算的18.03%，决算数较上年下降72.07%。主要原因是：严格控制公务接待，本年未发生大型接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为32.98万元，完成预算的94.23%，决算数较上年下降15.76%。主要原因是：规范办案用车派车制度，加强办案用油管理。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出6.98万元、政府采购服务支出3.18万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，规范预算绩效管理程序，制定预算绩效管理工作方案。通过科学设置绩效目标、审核绩效目标、及时跟踪绩效运行、适时调整绩效目标，全面开展绩效自我评价。
加强预算绩效管理,是适应财政收支规模不断壮大的客观要求。我院把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年部门决算表
（详见附表）
