寻乌县人民检察院2020年部门预算
目 录
第一部分 县检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县检察院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 县检察院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分县检察院概况
一、部门主要职责
县检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，主要职责是：通过行使检察职权，惩治一切犯罪分子，维护国家法制的统一，保障公民合法权利。
二、部门预算基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数27人，其中：行政编制26人。实有人数40人，其中：在职人数27人，包括行政人员26人，全额补助事业人员1人；离休人员1人；退休人员12人。
第二部分 县检察院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县检察院收入预算总额为887.76万元，同比下降19.1%，主要原因是减少了转隶人员的拨入公用经费。其中：财政拨款收入887.76万元,占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年县检察院支出预算总额为887.76万元，同比下降19.1%，主要原因是减少了转隶人员的办公经费。
按支出功能科目划分：公共安全支出788.26元，社会保障与就业支出53.54万元，卫生健康支出15.36万元，住房保障支出30.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出665.47万元，商品服务支出127.30万元，对个人和家庭的补助支出12.59万元，资本性支出82.40万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县检察院财政拨款支出预算887.76万元，占支出预算总额的100%,同比下降19.1%，主要原因是减少了转隶人员的办公经费。具体支出情况是：公共安全支出788.26万元，占财政拨款支出的89. %，社会保障与就业支出53.54万元，占财政拨款支出的6%，医疗卫生与计划生育支出15.36万元，占财政拨款支出的1.7%，住房保障支出30.6万元，占财政拨款支出的3.3%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算127.30 万元，比上年增长 4.8 %，主要原因是：省统招聘用制书记员的到岗，增加办公经费。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算 50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用3辆，执法执勤用车4辆。
2020年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个以上的，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为45万元，同比增加20万元，增长80%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与去年相同。主要原因是：没有人员因公出国。
（二）公务接待费支出预算数为 10万元，与去年相同。
（三）公务用车购置及运行维护费支出35万元，其中公务用车购置预算数为20万元，较上年增长100%。主要原因是：准备新采购新能源汽车一辆、更换公务用车一辆 ；公务用车运行维护费支出预算数为15万元，与上年相同。
第三部分县检察院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
