宁都县人民检察院2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 宁都县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2 018 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二 、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个 。
本部门 2018 年年末编制人数63人 ，其中行政编制63人 ，事业编制0人 ；年末实有人数89人 ，其中在职人员58人 ，退休人员 31人，离休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2 018 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018 年度收入总计1225.47万元 ，其中年初结转和结余0 万元 ，较上年增加0万元，增长0% ；本年收入合计1225.47万元 ，较上年增加42.95万元，增长3.63% ，主要原因是员额内检察官调标、绩效工资增加、公用经费增加。
本年收入的具体构成为 ：财政拨款收入1225.47万元 ，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1225.47万元，其中本年支出合计1225.47万元 ，较上年增加42.95万元，增长3.63% ，主要原因是员额内检察官调标、绩效工资增加、公用经费增加。年末结转和结余0万元 ，较上年增加0万元，增长0 % 。
本年支出的具体构成：基本支出1225.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
三 、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为766.15万元，决算数为1225.47万元 ，完成年初预算的159.95% 。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为766.15万元，决算数为1225.47万元，完成年初预算的159.95%，主要原因是：主要原因是员额内检察官调标、绩效工资增加、公用经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0% 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.47万元，其中：
（一）工资福利支出733.41万元，较上年下降18% ，主要原因是人员减少、工资减少 。
（二）商品和服务支出492.06万元 ，较上年上升107.66% ，主要原因是大楼维修费增加、精准扶贫差旅费增加 。
（三）对个人和家庭补助支出0万元 。较上年增长。
（四）其他资本性支出0万元 ，较上年增长% 。
五、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明
本部门2018 年度“ 三公”经费支出年初预算数为52.34万元，决算数为49.72万元 ，完成预算的95% ，决算数较上年下降 5 %，其中 ：
（ 一） 因公出国 （ 境）支出年初预算数为0万元 ，决算数为0万元，决算数较上年减少0万元，下降0%。
（ 二 ） 公务接待费支出年初预算数为7.22万元 ，决算数为6.86万元，决算数较上年减少0.38元，下降5%。主要原因 压缩了接待规格和减少接待次数 。
（ 三 ） 公务用车购置及运维费支出年初预算数为45.12万元 。其中公务用车运行维护费支出年初预算数为45.12万元，决算数为42.86万元，完成预算的95% ，决算数较上年减少2.26万元，下降5% 。主要原因是减少公务用车量 。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费236.96万元 ，较上年上升107.66%.主要原因是大楼维修费增加、办理案件旅差费、精准扶贫费用增加 。
七 、政府采购支出情况说明
本部门2018 年度政府采购支出总额211.24万元 ，其中 ：政府采购货物支出91.24万元 、政府采购工程支出120万元 、政府采购服务支出0万元 。
八 、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我院严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效管理融入预算管理全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为良好。
九、国有资产占用情况说明
本部门2018年度车辆合计共计13辆，其中执法执勤用车13辆。无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
第四部分 名词解释
（ 一 ） 财政拨款 ：指省级财政当年拨付的资金。
（ 二 ） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 。
（ 三 ） 行政运行：反映行政单位（ 包括参公单位 ） 的基本支出 。
（ 四 ） “ 三公经费” ：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（ 境 ）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、 培训费 、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （ 含 车辆购 置税 ）及租用费 、燃料费 、维修费 、 过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待 ）支出 。
（ 五 ） 机关运行经费 ：为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业 单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利 费、 日常维修费 、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费及其他费用 。
