宁都县人民检察院2017年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门（单位）主要职责:
人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、部门预算单位构成
本部门机构由机关本级和 1 个行政单位 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成。
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序号
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单位名称
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单位性质
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157001002
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宁都县人民检察院
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行政机关
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三、部门2017年主要工作任务
2017年主要工作任务是：
以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真贯彻落实省、市党代会和全省检察工作会议部署要求，紧紧围绕“全省领先，全国一流“奋斗目标，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持全面正确履行检察职能，坚持全面深化检察改革，坚持全面从严治检，坚持全面强化内外监督，为我县提供强有力的司法保障。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）
我单位2017年财政拨款收支预算584.63万元。收入预算中：一般公共预算拨款 584.63 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 584.63 万元（相应的功能科目），占 100 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0万元，占 0 0%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表2）
2017年一般公共服务 584.63 万元（相应的类级功能科目），占 100 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2017年财政拨款预算 584.63 万元，比2016年财政拨款预算增加 75.49 万元，增长 14.83 %，增长原因主要是……等。其中：行政运行（相应的项级功能科目） 万元，主要用于……；事业运行 万元，主要用于……。
（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算 万元，比2016年财政拨款预算增加 万元，增长 %，增长原因主要是……等。其中：归口管理的行政单位离退休 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；事业单位离退休 万元；主要用于所属事业单位离退休人员支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算 万元，比2016年财政拨款预算增加 万元，增长 %，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2017年度预算 万元，比2016年财政拨款预算增加 万元，增长 %，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）
2017年一般公共预算基本支出 584.63 万元，其中：
工资福利支出 404.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 139.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 40.48 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表4）
2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如有说明同二）。
五、2017年收支预算总体情况（数据来源附表5）
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算 584.63 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 516.63 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 68 万元，其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、2017年收入预算情况（数据来源附表6）
2017年收入预算 584.63 万元，其中：一般公共预算拨款 516.63 万元，占 88.37 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；纳入专户管理政府非税收入 68 万元，占 11.63 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
七、2017年支出预算情况（数据来源附表7）
2017年支出预算 584.63 万元，其中：基本支出 584.63 万元，占 100 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0 %，主要用于……等支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
……等 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年政府采购预算总额 万元。其中：政府采购货物预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况。
……
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
宁都县人民检察院2017年“三公”经费预算
一、2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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合 计
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55.51
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因公出国（境）费
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公务接待费
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7.6
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公务用车购置及运行费
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47.5
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其中：公务用车运行维护费
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公务用车购置
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二、2017年“三公”经费支出预算情况说明
2017年度“三公”经费支出预算为55.1万元，比2016年预算减少 2.9 万元，下降 5 %。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为7.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为 47.5 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元,比2016年预算减少 0 万元，下降 0 %，下降原因主要没有因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支出 7.6 万元，比2016年预算减少 0.4 万元，下降 5 %，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出 47.5 万元，比2016年预算减少 2.5 万元，下降 5 %，下降原因主要是公务用车制度改革后，公务用车数量减少，运行和维护费用相应减少。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（如有公务用车购置的，要进行说明）
附件：部门预算公开表格
