龙南市人民检察院2022年部门预算
目 录
第一部分 龙南市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 龙南市人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 龙南市人民检察院 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市人民检察院概况
一、部门主要职责
根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责：人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，龙南市人民检察院主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决拥护党中央权威和集中统一领导；对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作；受理向本院提出的控告、申诉和举报等。
二、机构设置及人员情况
2022年龙南市人民检察院共有预算单位1个。
编制人数小计34人,其中：行政编制人数34人，实有人数小计34人,其中：在职人数小计33人, 退休人数小计20人,遗属人数2人。
第二部分 龙南市人民检察院2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 龙南市人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年龙南市人民检察收入预算总额为1121.86 万元,较上年预算安排增加276.02 万元;
(二)支出预算情况
2022年龙南市人民检察支出预算总额为支出预算总额为1121.86 万元,较上年预算安排增加276.02万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出583.06万元,较上年预算安排减少262.78万元;其中：工资福利支出440.43万元,商品和服务支出139.3万元,对个人和家庭的补助3.33万元。项目支出538.81万元,较上年预算安排增加437.61万元;其中：商品和服务支出538.81万元.
按支出功能科目划分：一般公共安全支出1010.13万元,较上年预算安排增加164.29万元;社会保障和就业支出34.94万元;卫生健康支出41.08万元；住房保障支出35.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出440.43万元,较上年预算安排增加66.6万元;商品和服务支出678.1万元,较上年预算安排增加317.44万元;对个人和家庭的补助3.33万元,较上年预算安排减少6.82万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年龙南市人民检察院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额771.86万元,较上年预算安排减少73.98万元。
按支出功能科目划分：一般公共安全支出660.13万元, 社会保障和就业支出34.94万元;卫生健康支出41.08万元；住房保障支出35.7万元。
按支出项目类别划分：基本支出583.05万元,较上年预算安排减少262.79万元;其中：工资福利支出440.43万元,商品和服务支出139.3万元,对个人和家庭的补助3.33万元。项目支出188.81万元,较上年预算安排增加87.61万元;其中：商品和服务支出188.81万元。
(四)政府性基金情况
2022年龙南市人民检察院无政府性基金支出。
（五）国有资本经营情况
2022年龙南市人民检察院无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算139.3万元，比2021年预算减少221.36万元，下降37.07%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 我共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数8辆,执法执勤用车实有数8辆。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.聘任制书记员项目
（1）项目概述 保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理。
（2）立项依据 根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障。
（3）实施主体 龙南市人民检察院
（4）实施方案 已完成2批聘用制书记员的招录工作，聘用制书记员已到岗。
（5）实施周期 1年
（6）年度预算安排 68.12万元
（7）绩效目标和指标 完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。
2.执收成本项目
（1）项目概述：保障检察办案所需经费
（2）立项依据 依法履行审查逮捕、审查起诉职责；强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正； 积极行使公益诉讼的职权，守护绿水青山，维护食品药品等安全；依照规定，行使其他检察职权。
（3）实施主体：龙南市人民检察院。
（4）实施方案 保障检察办案所需经费，行使其他检察职权。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：120.69万元。
（7）绩效目标和指标 缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年龙南市人民检察院"三公"经费一般公共预算安排56万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无出国出境的活动。
公务接待8万元,与上年持平。
公务用车运行30万元,与上年持平。
公务用车购置18万元,比上年减少7万元，主要原因是：上年度预算25万元但未购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转（结余）：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支的差额的数额。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
