龙南市人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市人民检察院部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，其主要职能为：人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和看守所的活动是否合法，实行监督。
二、部门基本情况
我院共设有5个部室包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部.
纳入本套部门决算汇编范围的单位共?1 个，本部门2020年年末实有人数63人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员20人；年末聘任制书记员12 人；
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门?2020年度收入总计1184.59万元，其中年初结转和结余33.15万元，较2019年增加3.53万元，增长11.92 %；本年收入合计1151.43万元，较2019年减少40.70万元，下降3.41 主要原因是：2020年度减少了外省发达地区对我院的对接援助经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1151.43万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1182.35万元，其中本年支出合计1182.35万元，较2019年减少6.25万元，下降0.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了办公费用支出。年末结转和结余2.23万元，较2019年减少30.92 万元，下93.27%，主要原因是：本年度支付了往年预留采购货物保证金及加快了各项资金的支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1182.35万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 845.84 万元，决算数为1182.35万元，完成年初预算的139.78%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项支出
（二）公共安全支出年初预算数为845.84万元，决算数为1182.35万元，完成年初预算的139.78%，主要原因是：1、本年度财政负担发放了2019年度科学绩效考评奖。2、本年度财政拨付了中央政法转移支付资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.35 万元，其中
（一） 工资福利支出744.68万元，较2019年增加54.61 万元，增长7.82 %，主要原因是：本年度新增了12名聘任制书记员工资及福利支出。
（二）商品和服务支出 347.77万元，较2019年减少66.23万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用及大楼维修费用的支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.8 万元，较2019年增加2.49万元，增长24.15 %，主要原因是：遗属补助增加了标准。
（四）资本性支出77.1万元，较2019年增加17.7万元，增长29.8 %，主要原因是：本年度1辆办案用车已经到了使用年限所以报废更新，新购置更新办案用车1辆。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为74 万元，决算数为38.67万元，完成预算的52.26 %，决算数较2019年增加14.4万元，增长59.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无出国出境的支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：本年度无出国出境的人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为1.07完成预算的13.37 %，决算数较2019年减少0.27万元，下降20 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八?项规定”精神及厉行节约的要求，从严控制招待费经费的开支，全年实际支出数比预算数有所节约,主要是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数等；全年国内公务接待12批，累计接待200人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：接待上级部门检查督查工作及招商引资接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出37.6万元，其中公务用车购置年初预算数为36万元，决算数为23.6万元，完成预算的65.56 %，决算数较2019年增加23.6万元，增长100%，主要原因是2019年度没有新购车辆。本年度1辆办案用车已经到了使用年限，所以报废更新。全年购置公务用车1 辆，决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为14万元，完成预算的46.67 %，决算数较2019年减少8.93万元，下降38.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，对公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实"一车一卡"定点定车加油；定期维修保养车辆等措施，从严控制车辆经费的开支?；年末公务用车保有10 辆。决算数较预算数减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，加强了对公务用车的管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出424.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 48.52万元，降低10.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用及大楼维修费用的支出。
七、政府采购支出情况说明
?2020年度政府采购支出总额36.52 万元，其中：政府采购货物支出36.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100% ，（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导0辆，主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆；其他用车1辆主要是已到使用年限，要处理报废的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2020年基本预算支出项目全面开展了绩效自评，共涉及资金1182.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中工资福利支出744.68万元，商品和服务支出347.77万元，对个人和家庭补助支出12.8万元，资本性支出77.1万元。从评价情况来看我单位绩效管理完成情况良好，取得了较好的经济效益、社会效益以及社会综合评价好。
(二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算报表整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本支出项目绩效自评得分为95分。基本支出项目全年预算数为845.84万元，执行数为 1182.35 万元，完成预算的 139.78 %。项目绩效目标完成情况：一是：保障了全年检察业务经费支出，保障日常办案的顺利进行；二是：人员经费及公用经费及时拨付到位。通过自评发现的问题及原因：一是支出预算数与实际执行差异较大，预算编制不够精准；下一步改进措施：一是科学合理做好下年度的预算编制工作，提高预算编制的精准度；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
八、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
