2019年度部门决算表
单位名称：龙南县人民检察院
（现更名为龙南市人民检察院）
报送日期：2020年9月30日
单位负责人：
财务负责人： 经办人：
附件1
龙南县人民检察院（现更名为龙南市人民检察院）2019年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县人民检察院概况
一、部门主要职能（现更名为：龙南市人民检察院）
人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，其主要职能为：人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和看守所的活动是否合法，实行监督。
二、部门基本情况
我院共设有5个部室包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部.
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，
本部门2019年年末实有人数 31人，其中在职人员31人，离休人员 0 人，退休人员 19 人；年末其他人员（聘任制书记员）12人；
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1221.76 万元，其中年初结转和结余 29.62 万元，较2018年增加29.62万元，增长100 %；本年收入合计 1192.14万元，较2018年减少69.13万元，下降5 %，主要原因是：1、减少了退休人员死亡抚恤金的拨款数;2、减少了城投公司房屋租赁费的拨款数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1177.32万元，占99 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 14.82 万元，占 1 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1188.6万元，其中本年支出合计 1188.6 万元，较2018年减少 43万元，下降 3.49 %，主要原因是：1、减少了退休人员死亡抚恤金的拨款数;2、减少了城投公司的房屋租赁的拨款数。结转和结余 33.15万元，较2018年增加3.53万元，增长11.92 %，主要原因是：本年度支付了以前年度购买办公设备预留保证金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1188.6万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 944.87万元，决算数为 1173.32万元，完成年初预算的 124.23 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，
（二）公共安全支出年初预算数为 944.87万元，决算数为 1173.32万元，完成年初预算的124.23 %，主要原因是：本年度科学发展观绩效考核奖金财政负担部分追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.32 万元，其中：
（一）工资福利支出690.07万元，较2018年增加22.87万元，增长3.43 %，主要原因是：1、根据检察业务的需要，2019年7月新招省聘任制书记员12名；2、在职人员工资正常晋级；3、本年度发放了科学发展观绩效考核奖金，所以工资福利性支出增加了。
（二）商品和服务支出414万元，较2018年减少72.67万元，下降14.93 %，主要原因是：减少了城投公司的房屋租赁费的支出数。
（三）对个人和家庭补助支出10.31万元，较2018年减少 4.06 万元，下降28.25 %，主要原因是：减少了退休人员死亡抚恤金的支出数
（四）资本性支出 59.4万元，较2018年增加47.98万元，增长420.14 %，主要原因是：本年度增加了检察工作平台等信息网络的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为 24.27万元，完成年初预算的63.87 %，决较2018年减少7.32万元，下降23.17 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国出境的支出数。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为1.34万元，完成年初预算的1.68%，决算数较2018年减少1.48万元，下降52.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约的要求，从严控制招待费经费的开支，全年实际支出数比预算数有所节约,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出22.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加0元的主要原因是：本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30万元，决算数为22.93万元，完成年初预算的76.43 %，决算数较2018年减少5.27万元，下降18.32 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约的要求，对公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实"一车一卡"定点定车加油；定期维修保养车辆等措施，从严控制车辆经费的开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 473.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少26.95万元，下降5.39 %，主要原因是：本年度减少了城投公司的房屋租赁费的支出数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额92.41万元，其中：政府采购货物支出92.41万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金1173.78万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出 690.07万元，商品和服务支出414万元，对个人和家庭补助支出10.31万元，资本性支出59.4万元。
（二）绩效目标及完成情况
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
八、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 检察部门2018年部门决算表
（详见附表）
