会昌县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县人民检察院概况
一、部门主要职能
会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，每年院党组向县委报告检察工作。
（二）依法向会昌县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）负责本院司法警察大队工作
（十五）其他应由会昌县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
(决算表见附表)
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
18,711,967.12
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
17,908,582.12
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
370,108.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
145,680.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
287,597.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
| |
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
| |
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
18,711,967.12
|
本年支出合计
|
58
|
18,711,967.12
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
18,711,967.12
|
总计
|
62
|
18,711,967.12
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
18,711,967.12
|
18,711,967.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
3,501,861.00
|
3,501,861.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
11,591,203.12
|
11,591,203.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
2,815,518.00
|
2,815,518.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
18,711,967.12
|
18,711,967.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
3,501,861.00
|
3,501,861.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
11,591,203.12
|
11,591,203.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
2,815,518.00
|
2,815,518.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| |
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
18,711,967.12
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
18,711,967.12
|
本年支出合计
|
59
|
18,711,967.12
|
18,711,967.12
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
18,711,967.12
|
总计
|
64
|
18,711,967.12
|
18,711,967.12
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
18,711,967.12
|
18,711,967.12
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
17,908,582.12
|
17,908,582.12
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
3,501,861.00
|
3,501,861.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
11,591,203.12
|
11,591,203.12
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
2,815,518.00
|
2,815,518.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
370,108.00
|
370,108.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
145,680.00
|
145,680.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,597.00
|
287,597.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济
分类
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
经济
分类
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
7,269,102.00
|
302
|
商品和服务支出
|
6,497,076.12
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
2,122,048.00
|
30201
|
办公费
|
206,773.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
904,175.00
|
30202
|
印刷费
|
144,995.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
2,510,258.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
106,816.39
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
5,854.00
|
310
|
资本性支出
|
4,830,789.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
370,108.00
|
30206
|
电费
|
46,602.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
115,737.00
|
31002
|
办公设备购置
|
1,499,832.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
145,680.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
1,464,660.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
246,290.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
287,597.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
1,000,000.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
29,318.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
929,236.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
115,000.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
45,032.40
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
1,200,000.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
876,202.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补贴
|
85,000.00
|
30225
|
专用燃料费
|
180,000.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
341,539.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
866,297.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
331,405.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
268,246.33
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
241,228.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
211,038.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
30,000.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
| |
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,900,000.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
7,384,102.00
|
公用支出合计
|
11,327,865.12
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
430,000.00
|
286,260.40
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
350,000.00
|
241,228.00
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
350,000.00
|
241,228.00
|
|
3.公务接待费
|
6
|
80,000.00
|
45,032.40
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
-
|
45,032.40
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
-
|
0.00
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
-
|
0.00
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
8
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
50
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
376
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：会昌县人民检察院 2020年度 金额单位：元
|
项 目
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
国有资产占用情况表
公开10表
|
| |
|
|
|
编制单位：会昌县人民检察院
|
2020年度
|
单位：台、量、套
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
8
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
5
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
3
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
0
|
|
8.其他用车
|
9
|
0
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
0
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
0
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1871.20万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年收入合计1871.20万元，较2019年增加688.64万元，增长58.23%，主要原因是：办案量增加经费正常增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1871.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1871.20万元，其中本年支出合计1871.20万元，较2019年增加688.64万元，增长58.23%，主要原因是：办案量增加经费正常增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1871.20万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1348.05 万元，决算数为1871.20万元，完成年初预算的138.8 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此预算数。
（二）公共安全支出年初预算数为1267.28万元，决算数为1790.86万元，完成年初预算的141.32%，主要原因是：人员调动及新招入公务员。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.83万元，决算数为37.01万元，完成年初预算的97.83%，主要原因是：人员调出及退休。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.57万元，决算数为14.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际保障。
(五）住房保障支出年初预算数为28.37万元，决算数为28.76万元，完成年初预算的101.37%，主要原因是：人员调动及新招入公务员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.20 万元，其中：
（一）工资福利支出726.91万元，较2019年增加179.7万元，增长32.84%，主要原因是：新招入公务员。
（二）商品和服务支出649.71万元，较2019年增加119.66万元，增长22.58%，主要原因是：满意度提升工作、扫黑除恶工作宣传印刷费和劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.5万元，较2019年增加0.83万元，增长7.78%，主要原因是：对贫困户的补助略有增加。
（四）资本性支出483.08万元，较2019年增加388.45万元，增长80.41%，主要原因是：购置专用设备、办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为43万元，决算数为28.63万元，完成预算的71.58%，决算数较2019年减少5.85万元，下降16.97%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.5 万元，完成预算的56.25 %，决算数较2019年减少1.6万元，下降26.23 %，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待标准，从严把关只减不增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制接待标准，从严把关只减不增。全年国内公务接待55批，累计接待314人次。其中外事接待0批次，累计接待0人次，主要为：无因外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无购买公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年无购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为24.12万元，完成预算的68.91%，决算数较2019年减少4.26万元，下降15.01%，主要原因合理安排公务用车运行维护，从严把关只减不增。年末公务用车有8辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排公务用车运行维护，从严把关只减不增。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1132.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加248.35万元，增长28.08%，主要原因是：资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆8辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金250.41万元，占一般公共预算项目支出总额的13.38%。
组织对“人民警察执勤岗位津贴”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.17万元，政府性基金预算支出0万元。项目用于人民警察执勤岗位津贴，以持续打击违法犯罪，维护公平正义和社会持续稳定为基础，从评价情况来看，主动融入大局，服务全县中心工作，围绕人民群众关注热点、难点问题，项目评价得分95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中对政法转移支付办案费和装备费、人民警察执勤岗位津贴、聘用制书记员经费、司法警察辅助人员绩效自评。
财政预决算对政法转移支付办案费和装备费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付办案费和装备费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政法转移办案费143.5万元；二是政法转移支付装备费61.5万元。主要效果：一是打击犯罪为核心推进和谐平安建设，以强化监督为抓手维护公平正义，以开展公益诉讼为重点保护社会公共利益，开展扫黑除恶专项行动，严厉打击严重暴力、黑恶势力和恐怖活动犯罪，切实维护社会治安；二是依法惩治危害食品药品安全犯罪、非法集资等涉众犯罪，增强公众安全感和群众满意度，装备工作突出智慧检务及综合保障通用设备。
财政预决算人民警察执勤岗位津贴项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察执勤岗位津贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算100%。主要效果：持续打击违法犯罪，维护公平正义和社会持续稳定。
财政预决算对司法警察辅助人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政预决算司法警察辅助人员项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。主要效果：一是协助司法警察保障办案场所安全；二是提升群众对检察工作的评价。
财政预决算对聘用制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政预决算司法警察辅助人员项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。主要效果：一是全面推进全市检察工作的新发展，通过实施聘用制书记员和检查事务官招聘工作，增加检察事务官和书记员数量，提高检查工作整体技能，完成各项检察辅助工作任务；二是配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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