崇义县人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县人民检察院概况
一、部门主要职能
崇义县人民检察院是法律监督机关，主要职责是：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。对案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，审查决定是否提起公诉或不起诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；承办受理群众和社会各界对违法违纪行为的举报和控告，对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数27人，其中行政编制27人，事业编制 0人；年末实有人数39人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计764.3万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增长48.3万元，增长6.3 %；本年收入合计 764.3 万元，较2018年增长48.3万元，增长6.3 %，主要原因是：增加了部分人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 764.3 万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计764.3万元，其中本年支出合计 764.3万元，较2018年增长48.3万元，增长6.3 %，主要原因是：增加了部分人员经费；年末结转和结余 0 万元，较2018年增加（增长） 0 万元，增长（增长） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出764.3万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 764.3 万元，决算数为764.3万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）公共安全支出年初预算数为764.3万元，决算数为 764.3万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.3 万元，其中：
（一）工资福利支出417.83万元，较2018年减少13.09万元，下降了3.03 %，主要原因是：人员有所变动。
（二）商品和服务支出228.1万元，较2018年减少55.1万元，下降了19.45 %，主要原因是：各个方面经费有所节约。
（三）对个人和家庭补助支出 2.53万元，较2018年增加0.63万元，增长24.9%，主要原因是：遗属补助逐年正常增加。
（四）资本性支出 115.84万元，较2018年减少了135.16万元，下降了53.8 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.9万元，决算数为19.38万元，完成年初预算的64.8%，决算数较2018年减少23.52万元，下降了54.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（增长） 0 万元，增长（增长）0 %。决算数较年初预算数增加（增长）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.9万元，决算数为 7.37万元，完成年初预算的53%，决算数较2018年减少19.83万元，下降了72.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：增加了工作餐，减少了接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（增长） 0 万元，增长（增长） 0 %。决算数较年初预算数增加（增长）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16万元，决算数为12万元，完成年初预算的75%，决算数较2018年减少3.7万元，下降了23.56 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新购入了电动自行车，减少了县内公务用车使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出228.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少55.1万元，降低19.45 %，主要原因是：公共节能效果成效显着。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额57.4万元，其中：政府采购货物支出57.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是有一辆2011年采购的警用囚车。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金346.67万元，占一般公共预算项目支出总额的45.33%。
组织对“绩效考核资金”、“法警执勤津贴”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出277.3万元。从评价情况来看，各个项目完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映绩效考核资金项目绩效自评结果。
绩效考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45.78万元，执行数为45.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对人员的考核更好的帮助成长；二是年终的述职报告和其他各科室的不记名打分，对工作能力突出的同志可以进行公示表扬。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及增长单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
