安远县人民检察院

2020年部门预算（草案）

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

 

一、部门主要职责

（一）基本职能：安远县人民检察院是司法机关，其主要职责是：

（1）对县人大及其人大常委会负责并报告工作，接受县人大及其常委会的监督。

（2）依法向县人大和县人大常委会提出议案。

（3）领导全院各职能部门的工作。确定检察工作思路，部署检察工作任务。

（4）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（5）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（6）对看守所执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（7）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请赣州市人民检察院向赣州市中级人民法院提起抗诉。

（8）对本院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）受理公民控告、申诉。

（10）负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（11）提出检察机关体制改革规划的意见，经主管部门批准后，组织实施；规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（12）制定有关本院检察工作。

（二）机构设置

安远县人民检察院共有预算单位1个，司法改革以后，结合我院工作实际，现我院内设机构调整为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、部门基本情况

安远县人民检察院编制数37个，其中：行政编制37人、全额事业编制数37人；实有人数43人，其中：在职人数27人，包括行政人员23人、参公人员4人；退休人员13人。

三、2020年主要工作任务

安远县人民检察院2020年主要工作任务是：一是全面加强机关党建工作。二是主动融入安远发展大局。三是提升办案质效。四是突出重点啃下硬骨头。五是坚持创造性工作，提高能力水平。六是全面加强从严治检。

 

第二部分  安远县人民检察院

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县人民检察院收入预算总额948.25万元，比上年预算数减少197.40万元，主要原因是人员减少，其中财政拨款收入948.25万元，占收入预算总额的100%；

（二）支出预算情况

2020年安远县人民检察院支出预算总额为948.25万元，比上年预算数减少197.40万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出946.61万元，占支出预算总额的99.83%，包括工资福利支出528.89万元、商品和服务支出248.52万元、对个人和家庭的补助支出23.20万元、其他资本性支出146万元；项目支出1.64万元，占支出预算总额的0.17%。

按支出功能科目划分：公共安全支出878.81万元，占支出预算总额92.68%；社会保障和就业支出30.52万元，占支出预算总额3.22%；住房保障支出22.46万元，占支出预算总额2.37%;卫生健康支出16.46万元，占支出预算总额1.73%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县人民检察院财政拨款支出预算总额为948.25万元，比上年预算数减少197.40万元，主要原因是人员减少，占支出预算总额100%，具体为：公共安全支出878.81万元，占财政拨款支出92.68%；社会保障和就业支出30.52万元，占财政拨款支出3.22%；住房保障支出22.46万元，占财政拨款支出2.37%;卫生健康支出16.46万元，占财政拨款支出1.73%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费财政拨款预算946.61万元，比上年预算减少197.44万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年政府采购（政府购买服务）预算总额146万元，其中政府采购货物预算146万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门房屋面积5160平方米，共有执法执勤用车5辆，其中：轿车3辆，商务车1辆，中大型客车（执法执勤）1辆。

2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金948.25万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金948.25万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县人民检察院“三公”经费年初预算安排34.56万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费9.58万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费24.98万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

 

第三部分    安远县人民检察院

               2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

 

           第四部分   名词解释

 

一般公共服务（类）检察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。