第三部分 赣州市南康区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市南康区人民检察院收入预算总额为3102.33万元,较上年预算安排增加885.28万元,主要原因为人员经费增加,其他收入往来资金增加。其中：财政拨款收入1602.33万元，较上年预算安排增加285.28万元；其他收入1500万元，较上年预算安排增加600万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市南康区人民检察院支出预算总额为3102.33万元,较上年预算安排增加885.28万元,主要原因为人员经费增加,其他收入往来资金增加。

按支出项目类别划分：基本支出1242.77万元，较上年预算安排增加363.76万元，其中：工资福利支出1050.43万元、商品和服务支出185.02万元、对个人和家庭的补助7.32万元、资本性支出0万元；项目支出1859.56万元，较上年预算安排增加521.52万元，其中：商品和服务支出1859.56万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2827.88万元较上年预算安排增加794.38万元；社会保障和就业支出85.63万,较上年预算安排增加30.25万元;卫生健康支出100.12万元，较上年预算安排增加27.47万元;住房保障支出88.70万元,较上年预算安排增加33.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1050.43万元，较上年预算安排增加359.56万元；商品和服务支出2044.58万元，较上年预算安排增加526.38万元；对个人和家庭的补助7.32万元，较上年预算安排减少0.66万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区人民检察院财政拨款支出预算总额为1602.33万元，较上年预算安排增加285.28万元,主要原因为人员经费增加等。

按支出功能科目划分：公共安全支出1327.88万元较上年预算安排增加194.38万元；社会保障和就业支出85.63万,较上年预算安排增加30.25万元;卫生健康支出100.12万元，较上年预算安排增加27.47万元;住房保障支出88.70万元,较上年预算安排增加33.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出1242.77万元，较上年预算安排增加363.76万元，其中：工资福利支出1050.43万元，商品和服务支出185.02万元，对个人和家庭的补助7.32万元；项目支出359.56万元，较上年预算安排减少78.48万元，其中：商品和服务支出359.56万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年赣州市南康区人民检察院机关运行经费预算1718.02万元，比2022年预算增加599.82万元，增长53.64%，主要原因为：暂扣款缴入实有资金账户。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额343万元,其中:货物预算73万元, 工程预算200万元, 服务预算70万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆10辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数10辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额3102.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化书记员专项经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市南康区人民检察院部门预算安排项目3个，项目预算金额合计1859.56万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

1、项目名称：赣州市南康区人民检察院书记员专项经费

（1）项目概述：通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争年度考评在全省的排名靠前。

（2）立项依据：赣检发政字【2019】8号　　

（3）实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4）实施方案：根据《赣州市南康区人民检察院

聘任制人员管理办法》相关内容实施。

（5）实施周期：2023年1月-2023年12月

（6）本年度预算安排：99.56万元

（7）年度绩效目标：

目标1：认真贯彻中央、省、市政法工作会议、省、市检察工作会议精神，全面推进我院检察工作的新发展。

目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作。确保办案实效的同时在执法办案过程中，无办案安全事故，干警违法违纪问题出现。力争年度考评在全省排名靠前。

目标3：通过实施聘用制书记员招聘工作，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高书记员岗位技能。

2、项目名称：赣州市南康区人民检察院执收成本工作经费

（1）项目概述：保障自聘用人员、办公、办案等经费，力争年度考评在全省的排名靠前。

（2）立项依据：根据《赣州市财政局关于推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》　　

（3）实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4）实施方案：根据《赣州市南康区人民检察院聘任制人员管理办法》、《预算管理办法》等相关内容实施。

（5）实施周期：2023年1月-2023年12月

（6）本年度预算安排：260万元

（7）年度绩效目标：

目标1：依法严厉打击各类刑事犯罪及危害国家安全犯罪，切实履行好检察职能，保障社会稳定。

目标2：加强法律监督、维护公平正义；加强未成年人刑事检察及公益诉讼检察工作；依法办理各类民事行政监督件。

目标3：保障自聘人员工资待遇，协助检察官办理案件，提升办案质效。

3、项目名称：赣州市南康区人民检察院其他收入专项经费

（1）项目概述：2023年司法救助款、暂扣款、联合办案专项经费等实有资金。

（2）立项依据：根据《赣州市财政局关于推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》。　

（3）实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4）实施方案：根据赣州市南康区人民检察院2023年工作计划、目标和工作打算。

（5）实施周期：2023年1月-2023年12月

（6）本年度预算安排：1500万元

（7）年度绩效目标：实有资金无绩效目标。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区人民检察院"三公"经费财政拨款安排142.4万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费44.70万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费54.7万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费43万元,比上年减7万元，主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。