第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，其主要职责：

1、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。

2、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。

3、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。

5、依照法律规定提起公益诉讼。

6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。

7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。

8、开展检察理论研究工作。

9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

10、负责财务装备、检察技术信息工作。

11、其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区人民检察院有预算单位1个。编制人数21人，其中：政法专项编制21人；实有人数52人，其中：在职人数52人，包括政法专项编制21人、区聘人员1人、财政负担的自聘人员30人。退休人员1人。

第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州经济技术开发区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院收入预算总额为1335.06万元,较上年预算安排增加137.46万元;财政拨款收入835.06万元,较上年预算安排减少362.54万元。

(二)支出预算情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院支出预算总额为支出预算总额为1335.06万元,较上年预算安排增加137.46万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出390.62万元,较上年预算安排减少315.7万元;其中：工资福利支出305.23万元,商品和服务支出85.27万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出944.44万元,较上年预算安排增加453.15万元;其中：工资福利支出288.01万元,商品和服务支出656.43万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1263.62万元,较上年预算安排增加164.93万元;社会保障和就业支出25.34万元,较上年预算安排增加0.25万元;卫生健康支出20.33万元,较上年预算安排增加1.8万元;住房保障支出25.77万元,较上年预算安排减少26.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出593.24万元,较上年预算安排减少308.98万元;商品和服务支出741.7万元,较上年预算安排增加481.9万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排减少0.77万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少34.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院财政拨款支出预算总额为财政拨款收入835.06万元,较上年预算安排减少362.54万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出763.62万元,社会保障和就业支出25.34万元,卫生健康支出20.33万元,住房保障支出25.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出390.62万元,较上年预算安排减少315.7万元;其中：工资福利支出305.23万元,商品和服务支出85.27万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出444.44万元,较上年预算安排减少46.85万元;其中：工资福利支出288.01万元,商品和服务支出156.43万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院国没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算85.27万元，比2021年预算减少39.46万元，增长（下降）31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额32.87万元,其中: 政府采购货物预算32.87万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_3辆，专业技术用车 1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）项目情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标设定，涉及项目3个，分别为经开区检察院执收成本专项经费、经开区检察院专项经费和经开区检察院其他收入资金。涉及资金944.44万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

具体内容详见《重点项目绩效目标表》。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州经济技术开发区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排16万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费6万元，比上年多2万，原因：新增招商引资任务，商务接待增加。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年少2万，原因：压缩车辆维护费用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。