赣州经济技术开发区人民检察院2021年
部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区人家检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，其主要职责：
1、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
2、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
3、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。
5、依照法律规定提起公益诉讼。
6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。
7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。
8、开展检察理论研究工作。
9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。
10、负责财务装备、检察技术信息工作。
11、其他应由本院承办的事项。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区人民检察院有预算单位1个。编制人数21人，其中：政法专项编制21人；实有人数52人，其中：在职人数52人，包括政法专项编制21人、区聘人员1人、财政负担的自聘人员30人。退休人员1人。
第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额为1197.6万元，较上年预算安排（含上年结转）下降6%。其中：财政拨款收入1197.6万元，较上年下降6%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为1197.6万元，较上年下降6%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出706.32万元，较上年下降9%，包括工资福利支出580.7万元、商品和服务支出124.73万元、对个人和家庭补助支出0.89万元；项目支出491.29万元，较上年下降1%，包括工资福利支出321.52万元、商品和服务支出135.07万元，其他资本性支出34.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.04万元，较上年上升4.8%；公共安全支出1098.69万元，较上年下降7.9%；社会保障和就业支出25.09万元，较上年上升16%；卫生健康支出18.53万元，较上年下降18.6%，住房保障支出52.25万元，较上年增长22.3%。
按支出经济分类划分：工资福利支出902.22万元，较上年下降2%，商品和服务支出259.8万元，较上年下降4.8%，对个人和家庭补助0.89万元，较上年增长15.6%，其他资本性支出34.729.9万元，较上年下降57.4%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算1197.6万元，较上年下降6%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.04万元，较上年上升4.8%；公共安全支出1098.69万元，较上年下降7.9%；社会保障和就业支出25.09万元，较上年上升16%；卫生健康支出18.53万元，较上年下降18.6%，住房保障支出52.25万元，较上年增长22.3%。
按支出经济分类划分：工资福利支出902.22万元，较上年下降2%，商品和服务支出259.8万元，较上年下降4.8%，对个人和家庭补助0.89万元，较上年增长15.6%，其他资本性支出34.729.9万元，较上年下降57.4%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算124.73万元，比2020年预算减少14.27万元，下降10%。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额102.7万元，其中：政府采购货物预算34.7万元、政府采购服务预算68万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 3辆，专业技术用车 1辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对20121年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标设定，涉及项目2个，分别为办案保障经费支出和特岗人员经费支出，涉及资金489.51万元。占一般公共预算项目预算总额的100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排16.5万元。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，较上年下降11.1%。主要原因是：严格控制和规范公务接待支出。
3.公务用车运行维护费12万元，与上年持平。
第三部分 赣州经济技术开发区人民检察院2021年
部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（七）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
